A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Fa 04 / 13

Zoznam došlých faktúr 04 / 2013

č.

Dodávateľ

Dodanie

Úhrada

Suma

 

J. Kovér- výrub stromov

23.03.13

03.04.13

350,00

 

Jednota – potr. dotácia

23.03.13

03.04.13

249,14

 

Jednota – potr. dotácia

29.03.13

03.04.13

69,22

 

DOXX – str. lístky 191 ks ZŠ

02.04.13

02.04.13

695,86

 

DOXX – str. lístky 118 ks

02.04.13

02.04.13

432,00

 

SPP – plyn ZŠ

01.04.13

12.04.13

184,00

 

SPP – plyn ZŠ

01.04.13

12.04.13

403,00

 

SPP – plyn MŠ

01.04.13

12.04.13

269,00

 

SPP – plyn Ocú

01.04.13

12.04.13

335,00

 

EkoSem – pož. osvetlenie ZŠ

27.03.13

12.04.13

130,00

 

RTVS - nedoplatok

31.03.13

12.04.13

205,48

 

Komun. poisť. PZP avia DHZ

31.03.13

12.04.13

193,23

 

FURA – vývoz kom. odpadu 3/13

31.03.13

12.04.13

315,90

 

Orange – Ocú

26.03.13

12.04.13

42,28

 

Orange – TSP

26.03.13

12.04.13

41,51

 

Ing. Hriňová – dok. protipož. bezp. ZŠ

28.03.13

12.04.13

200,00

 

G. Krúpová – sprac. miezd 03/13

31.03.13

05.04.13

300,00

 

ASTRA – sprac. FVV, pozn., update PC

05.04.13

22.04.13

372,00

 

Slovak Telecom – Ocú, ZŠ, MŠ

31.03.13

22.04.13

76,07

 

V. Baláž – elektroinštal. mater. Ocú

09.04.13

22.04.13

489,96

 

FURA – vývoz kontajnerov 18 t

13.03.13

22.04.13

624,85

 

PINGSTAV – oprava šk. tabúľ ZŠ

15.04.13

22.04.13

149,72

 

DM servis – licenčný poplatok Kataster

10.04.13

22.04.13

35,00

 

NOMILAND – škol. potreby dot. MŠ

10.04.13

22.04.13

189,70

 

Jednota – dobropis potraviny

31.01.13

15.04.13

-6,35

 

L+H KOM – projekt. dok. chodník

17.04.13

22.04.13

380,00

 

VVS – vodné ZŠ, MŠ

16.04.13

22.04.13

210,65

 

Ing. Ľ. Polák – dokument. ÚPN obce

15.04.13

22.04.13

450,00

 

ASTRA – výkaz a účto 1Q 2013

22.04.13

30.04.13

294,00

 

APL plus – kanc. potreby Ocú

25.04.13

30.04.13

28,28

 

NEXT Team – toner kopírka Ocú

26.04.13

30.04.13

202,80

 

Slovakia Energy – záloha elekt. 1-5-31-7-13

19.04.13

30.04.13

3320,00

 

FURA – štatistika odpadov 1Q 2013

31.03.13

30.04.13

14,40

 

SPOLU : 11 246,70 €

Zoznam vydaných faktúr 04 / 13

 

Jaroslav Sendža - JASEN

30.04.13

 

42,30

 

SPOLU : 42,30